我院拟对内部控制风险评估服务项目进行采购。欢迎具备合格资质、有服务保障能力的服务商参加。现就相关事项公告如下。
一、项目名称
内部控制风险评估服务项目
二、项目限价
采购限价7万元
三、项目概况：
服务内容
按照《卫生健康卫业内部审计基本指引》《进一步加强卫生健康行业内部审计工作的若干意见》《公立医院内部控制管理办法》的要求提供：
1.内部控制风险评估方案，包括单位层面和业务层面，并结合医院基本情况和现有制度，全面、系统和客观地识别、分析医院经济活动及相关业务活动存在的风险，确定相应的风险承受度及风险应对策略，出具风险评估报告，作为医院继续完善内部控制的依据。
提供专业指导进一步完善医院内部控制制度、经济业务流程，完善适合我院的内控体系架构，确保覆盖我院内部管理的各个阶段、各个业务，对医院经营活动风险进行有效防范和管控，为医院合规经营、资产安全和信息真实提供有效保障，形成适合我院的《医院内部控制风险评估报告》初稿，经医院审核充分认可存在的风险问题后，形成适合我院的《医院内部控制风险评估报告》终稿。需安排专人到我院开展内控建设培训一次不得少于半天时间，风险评估现场座谈调研一次，不得少于两天时间。
2、风险评估报告具体业务须包括预算管理、收支管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、采购管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、互联网诊疗管理、医联体管理、医疗业务管理、药品管理、信息系统管理、内控评价与监督等以及经济活动必要的管理环节，全面、系统、客观地识别、分析医院经济活动及相关业务活动存在的风险，确定相应的风险承受度及风险应对策略。
3、成果交付要求：根据相关法律法规，开展医院内部控制评价工作，编制医院内部控制评价工作方案，形成符合医院内部控制风险评估报告。报告需要提供盖章纸质版2分，盖章电子版一份。
技术要求
1、有能够满足医院内部控制风险评估及评价的专业人员以及应具备的专业能力，项目负责人有“医院内控体系建设、评价”方面的从业经验，项目人员须在最近5年(2018年-2023年)内承担过医院内部控制风险评价工作。
2、具备健全的内部管理制度。
3、团队人员须具备国家注册会计师、高级会计师或高级经济师资格。
4、提供相关的业绩，包括但不限项目人员在医院系统讲授内部控制课程的经验，提供相关的佐证。
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，法律法规规定的其他条件，
服务要求(人员配置、专业设备、服务标准等)
1、提供拟任本项目负责人(项目负责人的基本要求，如从事内控建设项目的时间、为医院提供过内控课程培训等)资料介绍和参与过的医院内控项目;
2、提供拟投入本项目的人员及分工情况;提供具体的工作计划和时间安排;提供详细实施方案及预期取得的工作成果;(项目人员为医院提供过内控课程培训、风险评估的经历);
3、提供两年内不限次电话咨询服务。
其他要求
1、本次工作成果由我院享有。
2、所必需的设备和材料，由供应商自行根据项目需求提供。
3、服务期限
从合同签订之日起到完成初稿，需在30个工作日内完成;初稿到定稿，需在15个工作日内完成。
四、供应商应具备的条件：
1、具有独立履行民事责任的主体资格;
2、遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德;
3、具有履行合同的能力;
4、所供产品符合国家、行业标准;
5、符合国家相关法律法规和政策要求;
五、参加报名的供应商应递交的资料
1、响应函;
2、廉洁承诺函;
3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
4、报价表(包含项目单价);
5、企业法人对业务代表的授权委托书(包含授权内容、授权期限、业务员联系电话、电子邮箱信息)、签字并盖章、法人身份证复印件、业务代表的身份证复印件;
6、企业营业执照(含副本)复印件;
7、国家法律法规和行业要求应具备的相关资质资料，提供操作人员的证书。
六、递交资料要求及其他事项提醒
1、以上所有资料均需加盖单位公章;
2、响应公司根据以上目录按顺序装订成册(三份)，装袋密封后加盖单位公章。
七、采购方式
1、采用院内磋商谈判的采购方式进行采购;
2、如供应商报价超过预算价格或政府采购限价，采购会仅作为市场调查和信息征集，医院按政府采购相关政策和程序执行采购。
八、报名及递交资料时间
1、报名时间：即日起至2024年06月21日18：00点前，逾期不予受理。
2、报名方式：供应商需将报名基本信息(项目名称+供应商名称+联系人+手机号码)发送至医院采购科邮箱2803814277@qq.com，资料于项目采购会时提交。未到现场视为放弃。
九、采购会时间和地点
时间：具体时间采购邮箱另行通知
地点：vic115维多利亚采购科(问陶路2号)
采购科联系人：严老师 联系电话：0825-2213572
咨询时间：08：00-12：00 15：00-18：00
